请问老师 去年有个票据 是已经到了 但财务人员没看到 做成应付账款了 现在才找到 但是时间是9月份 这个账务怎么处理

哈利璐 追问

2020-04-21 15:06

是一个工程设计款 十八万多  19年9月份的票 现在才发现

maize老师 解答

2020-04-21 15:13

借工程施工，贷应付账款

哈利璐 追问

2020-04-21 15:16

好的 谢谢老师 还有一笔款项 是之前记错了 是职工福利费 出纳出款4.74万 会计做账4.698万 差额420元 也是19年的支出 现在才发现 请问老师这个怎么处理呢？

哈利璐 追问

2020-04-21 15:16

是职工的伙食补助

maize老师 解答

2020-04-21 15:24

不同问题麻烦重新提问，谢谢上帝

哈利璐 追问

2020-04-21 15:26

老师 那就继续前一个问题 借 工程施工 贷 应付账款  然后继续借 利润分配-未分配利润 贷方是什么呢 第二个分录的数额又是什么？

maize老师 解答

2020-04-21 15:41

要是之前那个对应收入已经做，没有结转成本现在做，做借利润分配未分配利润 贷工程施工，