资产负债表里应交税费是这么多，这是从哪儿来的， 利润表都是负的

外向的帅哥 追问

2020-04-21 11:06

看那几个科目啊

马老师 解答

2020-04-21 11:12

当然是看应交税费的明细科目啊

外向的帅哥 追问

2020-04-21 11:20

就这个

外向的帅哥 追问

2020-04-21 11:28

这个应交增值税小规模纳税人一个季度少于30万的免税吗  怎么回事啊

马老师 解答

2020-04-21 11:29

对啊  免税的   你月底要结转增值税
借应交税费增值税
贷营业外收入
你肯定没有做这个分录吧

外向的帅哥 追问

2020-04-21 11:31

系统只自动结转损益类科目，我就没做， 那就三月份加上上面的结转分录就行了吗

马老师 解答

2020-04-21 11:32

对哦  你这个分录是手工自己做的  每个月做完所有的凭才结转损益呢

外向的帅哥 追问

2020-04-21 11:56

嗯嗯，谢谢，除了结转损益类科目，手工结转应交税费，还有别的科目要月末结转吗

马老师 解答

2020-04-21 12:16

什么行业吗？干的什么业务吗？

外向的帅哥 追问

2020-04-21 12:18

医疗器械维修保养  税金及附加也结转吗

马老师 解答

2020-04-21 13:55

税金及附加是结转损益的时候就结转了。应该没什么再需要结转的了。