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王茫茫老师

职称： 注册会计师

2020-04-21 10:03

同学你好，就是考虑了销项税的250才是2496.88的

土豆又熟了 追问

2020-04-21 10:33

答案是2746.88

王茫茫老师 解答

2020-04-21 11:07

同学不好意思，老师看成是你写的分录了，题目解析是这样的，
因为题目中明确表示取得处置价款5000万（不含增值税）
所以分录应该是这样的
借：银行存款 5250
贷：固定资产清理 2253.12
    应交税费-应交增值税-销项税 250
    资产处置损益 2746.88
相当于增值税还要另向购买方收取

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相关问题讨论
同学你好，就是考虑了销项税的250才是2496.88的
2020-04-21 10:03:24
同学，你好 资料4的单位是亿元，换算成万元应乘以10000，，解析是正确的
2021-08-20 11:06:37
思路 是对的，同学。你是哪里的疑问
2019-08-09 16:02:42
您好，题目是小规模纳税人，不能扣除进项税额的喔。
2019-10-24 21:21:03
你这里的销项(15000%2B351/1.13)*13%=1990.38 进项20*20*(1%2B20%)/(1-9%)*13%%2B1040%2B200*9%=1126.57 应交增值税为销项减进项
2020-07-29 21:51:27
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