老师，我想咨询下，我们去年12月计提了应付账款在贷方，今年1月在借方冲销此笔应付账款，但是出具报表的时候此笔显示在预付账款项目里、这个怎么调整过来、不让它显示在预付账款里呢？、谢谢。

丰富的板栗 追问

2020-04-21 09:21

是的1月我们冲销去年12计提的应付是在借方冲销的、所以出具报表的时候就出现在预付账款项目，但我不想它在报表的预付账款里挂着，老师能不能我们在今年冲销时我用贷方负数冲销就行了呢？因为年初应付账款的余额是在贷方

微微老师 解答

2020-04-21 09:24

您好，您是不是冲错金额了？能把您计提的，和冲销的凭证给我看下吗

丰富的板栗 追问

2020-04-21 09:35

微微老师 解答

2020-04-21 09:44

您好，您这里本期数，为什么会出现借方有这个金额，贷方也有这个金额的呢？

丰富的板栗 追问

2020-04-21 09:54

就一个是2019年计提的时候是贷方、2020年冲销的时候是借方，我选的期间是2019年12-2020年1所以本期数是这两个月的

微微老师 解答

2020-04-21 09:56

那最后期末余额为0才对啊。您把应付账款的期末余额截图给我看下。

丰富的板栗 追问

2020-04-21 10:02

这个供应商的应付期末余额就是上图里面的最后那里，是一借一贷的。

微微老师 解答

2020-04-21 10:08

一借一贷，余额为0才对的呢。