老师看下我这个利润结转的对吗

一直很安静 追问

2020-04-20 22:21

结转对就好了，可就是负债表老是不平

邹老师 解答

2020-04-20 22:22

你好，你报表不平的金额是多少呢？

一直很安静 追问

2020-04-20 22:32

现在看不到，老师我明早到办公室发过来您给我看看

邹老师 解答

2020-04-20 22:33

你好，你资产负债表的期末未分配利润有填写104126.73这个数据吗？

一直很安静 追问

2020-04-20 22:43

有

邹老师 解答

2020-04-20 22:48

你好，既然有填写104126.73这个数据，那报表数据应当是平衡的才是的

一直很安静 追问

2020-04-20 22:49

明早老师给我看看，辛苦了老师，休息吧

邹老师 解答

2020-04-20 22:50

好的，你可以明天提供一下报表图片

一直很安静 追问

2020-04-21 08:53

一直很安静 追问

2020-04-21 08:54

老师帮我看下

邹老师 解答

2020-04-21 08:55

你好，有问题（箭头指向的地方），数据都不相等

一直很安静 追问

2020-04-21 09:18

老师在吗？帮我看下我的报表不平

邹老师 解答

2020-04-21 09:25

你好，不平的差额是多少，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额

一直很安静 追问

2020-04-21 09:46

没有，就开了一张发票108000,核定征收所得税2673.27，管理费有个2个月的工资共12000

一直很安静 追问

2020-04-21 09:46

工资1200

邹老师 解答

2020-04-21 09:53

你好，没有这个差额，就需要去逐个检查你单位报表项目的数据是否计算正确的