老师好。由于去年固定资产一次性扣除，我去年末显示亏损200万，今年汇算清缴，显示应退所得税6000多。可是我申请退税后，专管员不同意退，让留抵。我答应了。可是今年第一季度所得税申报表上，没有看到去年亏招200万，也没有应交税款负6000多，那么，今年第一季度有盈利，不是还要交所得税吗？

绿荫 追问

2020-04-20 19:47

那一栏好象不能填写，是灰色

糖果老师 解答

2020-04-20 19:48

你截一下整个表我帮你看看填在哪合适

绿荫 追问

2020-04-20 19:48

我们去年亏损的200万，今年的季报上，不会显示吗？

糖果老师 解答

2020-04-20 19:49

一般是会自动显示的，带到新一期报表的

绿荫 追问

2020-04-20 19:53

我现在不在电脑旁，到时候再联系您，谢谢。

糖果老师 解答

2020-04-20 19:54

嗯嗯好的，可以的哈

绿荫 追问

2020-04-20 19:54

老师，是不是因为我没先申报财务报表造成的？

糖果老师 解答

2020-04-20 19:55

你去年的年报还没上传吗，先上传吧

绿荫 追问

2020-04-20 19:55

今年第一季度资产负债表和利润表，我还没有报，打算先报所得税报表

绿荫 追问

2020-04-20 19:56

去年年报上传过

糖果老师 解答

2020-04-20 19:57

喔喔，你说的是一季度的报表，那这个没关系的

绿荫 追问

2020-04-20 20:00

老师，您是说去年亏损的200万，今年所得税季报应带出来吗？要是这样的话，我去找税局问问怎么回事，为什么一片空白，什么也沒带出来。

糖果老师 解答

2020-04-20 20:28

嗯嗯是的，问问税局，没有退税的话是会自动带出来的