专管员之前给我说水利基金减免，不用报。然后我都把财务报表报了，企业所得税都申报了。他突然给我说水利基金需要报呢。但是当时说直接减免，所以我就没有计提，这会儿怎么处理啊

心若 追问

2020-04-20 16:10

不是，他是说我们现在压根就不享受减免，是他弄错了。但是我季末没有计提水利基金啊，这会儿财务报表和企业所得税都已经申报了，他说让我还是正常交。那我税金及附加没有计提

心若 追问

2020-04-20 16:11

相当于我利润总额大了一点点了，我税也申报了

郭老师 解答

2020-04-20 16:13

季度销售额30万或者是月销售额10万都可以享受减免。

心若 追问

2020-04-20 16:15

我们超了。但是当时我再三确认他说是不用，直接减免。但是这会儿他说我需要申报，那么我一季度没有计提水利基金，怎么办。我所得税都已经申报了

郭老师 解答

2020-04-20 16:19

你现在这个月补上就可以
补计提。

心若 追问

2020-04-20 16:19

我补在四月份补计提是嘛？

心若 追问

2020-04-20 16:20

四月份的记账凭证补计提，然后再做一笔缴纳凭证

郭老师 解答

2020-04-20 16:21

你好是的，可以的。

心若 追问

2020-04-20 16:22

不会出问题嘛

郭老师 解答

2020-04-20 16:25

你好
不会的
这个能有啥问题？

心若 追问

2020-04-20 16:40

意思是这种可以跨月补计提嘛

郭老师 解答

2020-04-20 16:44

是的
可以
如果不可以会告诉你