你好，请问下我19年账上做了暂估，我20年才收到票，那是要做在19年还是20年呢?我19年暂估了200W,但是20年收到的发票是40万

会计学堂 追问

2020-04-20 14:47

我19年账上做了暂估，是做的是200W的，但是20年才拿回来40万
那我红冲19的金额是要红冲40万吗？
那还有160万是要还是挂在19年的账上吗

meizi老师 解答

2020-04-20 14:50

你好    你这个160万实际也是发生的 只是暂时没收回来发票吗

会计学堂 追问

2020-04-20 15:01

是的

会计学堂 追问

2020-04-20 15:03

那我账上是要怎么做呢

meizi老师 解答

2020-04-20 15:08

你好 账上不变 。 你2020年收到40万发票冲40万暂估 按发票40万做账。 到时你如果5月底之前没有收到160万的发票就调增160万即可

会计学堂 追问

2020-04-20 15:20

问题是她不想要交钱

meizi老师 解答

2020-04-20 15:27

你好  那这个是没办法的 你没发票实际业务发生 了就要调整的

会计学堂 追问

2020-04-20 15:51

就是说在汇算清缴5月31号之前能拿回票，就红冲掉19年暂估的，把拿回来的票入在20年上，不能的话，就要在汇算清缴上做调增是吧

meizi老师 解答

2020-04-20 15:57

你好 1. 是的   是的 这样意思