2020.2银行对账单上有物业费10000元，付款申请上显示属于19.10-20.10的费用 ，怎么做账，还未收到发票

学堂用户_ph640640 追问

2020-04-20 10:31

现在是2020年，19年11.12月的费用也做到今年吗

meizi老师 解答

2020-04-20 10:37

你好  你19年没做的话 就走以前年度损益调整补做

学堂用户_ph640640 追问

2020-04-20 10:37

有具体的分录吗，麻烦做一下

meizi老师 解答

2020-04-20 10:41

你好  借以前年度损益调整 贷银行存款 借未分配利润贷以前年度损益调整

学堂用户_ph640640 追问

2020-04-20 10:48

好的谢谢老师

meizi老师 解答

2020-04-20 10:54

不客气  帮到你就好