我是新企业 3月 31日成立小规模我收到购买金税盘的增值税专用发票抵扣联一张我怎么处理？

玲老师

职称：会计师

2020-04-20 10:25

服务费的账务处理:
支付技术维护费时,
借:管理费用贷:银行存款/现金
抵减增值税税额,
借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数
填写附表4 减免表和主表减免税额栏

潇洒的大船追问

2020-04-20 10:28

谢谢老师，我小规模六月份才报税，如果这期间一直没有收入，这张抵扣联就没用了是不？

潇洒的大船追问

2020-04-20 10:29

还有，我是不是需要做什么勾选？认证啊？我是新手，以前没操作过，麻烦老师了

玲老师解答

2020-04-20 10:39

什么时候抵什么填写表就可以

潇洒的大船追问

2020-04-20 10:42

这张抵扣联我要一直留着吗？但是只能是今年把它抵掉是不？如果今年一直没有收入呢？

玲老师解答

2020-04-20 10:52

实际有收入的时候再交税款可以用以前交过的那个说款来抵扣

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