小规模3月代开了专票，增值税按1%征收，增值税申报表要怎么填呢

怡然的钻石 追问

2020-04-20 10:22

老师，这应该要怎么填啊，这样没法保存

maize老师 解答

2020-04-20 10:25

第一栏填写了，=不含税销售额  本期应纳税额减征额=第一行*2%填写=减免表2,3,4列  第4列填写了，

怡然的钻石 追问

2020-04-20 10:52

老师，没有看明白，可以详细说明吗

maize老师 解答

2020-04-20 11:02

你不含税销售额多少，这个专票1% 不含税销售额是多少，

怡然的钻石 追问

2020-04-20 11:08

这个专票1% 不含税销售额是30099.04

maize老师 解答

2020-04-20 11:13

30099.04是开1% 吗，那这个填写2行=1行，30099.04*2%填写本期应纳税额减征额=第一行*2%填写=减免表2,3,4列

怡然的钻石 追问

2020-04-20 11:16

好的，谢谢老师

maize老师 解答

2020-04-20 11:20

好的，我先回复别的学员了