老师，我想咨询一下季报企业所得税，里边的弥补以前年度亏损如何填呢？按上年的亏损数吗？因为汇算清缴还没出来数

????平淡是真 追问

2020-04-20 09:36

那三月份的季报就没法报了，盈利300万

????平淡是真 追问

2020-04-20 09:38

我看着可以手动填，那个弥补亏损那里

????平淡是真 追问

2020-04-20 09:39

我有一块成本原来是没分项目的，结转成本时可否多结转一块呢

微微老师 解答

2020-04-20 09:41

您好，如果可以填写的话，您可以试一试。在广州这边是系统带过来的，可能会存在地区 的差异

????平淡是真 追问

2020-04-20 09:45

如果我填写的话，要按上年底汇算清缴的数来填吗？还是按账上的数填？

????平淡是真 追问

2020-04-20 09:46

汇算清缴的数还出不来，咋办？

微微老师 解答

2020-04-20 09:47

肯定是按照账上的来写的

????平淡是真 追问

2020-04-20 09:48

账上亏得多，汇算清缴亏的少

微微老师 解答

2020-04-20 09:54

如果想要准确，自然得等汇算清缴数据出来填写才是准确的。估的肯定是不准确的

????平淡是真 追问

2020-04-20 09:55

我可否多结转一块成本呢，不对应项目结转，可以吗？

微微老师 解答

2020-04-20 09:56

您好，这样是不对的处理方式