企业所得税汇算清缴账载金额是啥啊

葳 追问

2020-04-19 16:53

工资薪金支出中的账载金额是不是就是应付工资贷方余额

答疑苏老师 解答

2020-04-19 16:55

你好  是的 就是计提的应付工资数。

葳 追问

2020-04-19 16:58

有人说这三个数是一样的

葳 追问

2020-04-19 16:59

但是我们单位的实际发生金额和余额是不一样的

答疑苏老师 解答

2020-04-19 16:59

你好 如果计提的工资都发放了的话，这3个金额就是一样的。

葳 追问

2020-04-19 17:07

账载金额是借方发生额，实际发生是贷方发生额对吧

答疑苏老师 解答

2020-04-19 17:08

你好 是的  是这样的。

葳 追问

2020-04-19 17:12

账载金额为啥还调增啊

答疑苏老师 解答

2020-04-19 17:13

你好 税收金额你没有填写。

葳 追问

2020-04-19 17:13

税收金额是实际发生额么？

答疑苏老师 解答

2020-04-19 17:16

你好 税收金额就是你实际发放的工资数。汇算清缴之前发放的计提的也算的，你们没有发放计提的工资吗？

葳 追问

2020-04-19 17:34

固定资产的该怎么填啊

答疑苏老师 解答

2020-04-19 17:40

你好 同学是哪里不会填？按你们实际就可以了。

葳 追问

2020-04-19 17:56

图上的数据可以么，9千多哪个是全年累计数

答疑苏老师 解答

2020-04-19 18:32

你好 税收金额也是需要填写的

葳 追问

2020-04-19 18:34

这样呢

答疑苏老师 解答

2020-04-19 19:13

你好 是的 这样是正确的。