老师，企业筹建期间还没结束，月末管理费用一开办费要结转本年利润吗？

江南美 追问

2020-04-19 09:02

筹建还没结束也转？

江南美 追问

2020-04-19 09:03

那好几月没生产，那本年利润不是亏几百万？

徐阿富老师 解答

2020-04-19 09:14

你好，肯定要转啊，筹建期肯定亏损的呢

江南美 追问

2020-04-19 10:40

江南美 追问

2020-04-19 10:40

老师，资产=负债+所有者权

江南美 追问

2020-04-19 10:41

我这怎么差异一笔管理费用的数字，不平。

江南美 追问

2020-04-19 10:43

江南美 追问

2020-04-19 10:44

就差335909.07怎么调？

徐阿富老师 解答

2020-04-19 11:37

你好，要结转到本年利润，然后审核记账，再产生报表

江南美 追问

2020-04-19 11:57

我已转本年利润

徐阿富老师 解答

2020-04-19 12:52

你好，那是你的报表公式设置不对，有问题

江南美 追问

2020-04-19 14:25

刚找了一老会计请教，说要转未分配利润上。

徐阿富老师 解答

2020-04-19 14:29

胡说，未分配利润不一定要每月转的，年末一次性转也可以，而且，本年利润和未分配利润在资产负债表归集在同一个地方----所有者权益这里的。我是40年的老财务总监，又是大学授课老师，我老还是他老？哈哈

江南美 追问

2020-04-19 14:31

那我这负债表怎么平？

徐阿富老师 解答

2020-04-19 14:35

我上面说了，说明你的报表公式是错的，，你转了本年利润还是一样的结果，不信你试试就知道了

徐阿富老师 解答

2020-04-19 14:35

如果已经审核记账了，还是这样，肯定是报表公式不对

江南美 追问

2020-04-19 14:54

我报表发不过来，本帮我看看是不是错的。

徐阿富老师 解答

2020-04-19 15:19

你好，我在外面，你可以先用手工做报表，之后让你的软件客服帮你看看

江南美 追问

2020-04-19 18:30

我是手工做，没用软件。手工和软件我都是新手，所以请教老师的比较多。

江南美 追问

2020-04-19 18:34

老师我可以用待摊费用一开办费代替管理费用一开办费吗？

徐阿富老师 解答

2020-04-19 18:49

你好，可以用长期待摊费用，手工帐的你把管理费用填利润表里就好啊

江南美 追问

2020-04-19 18:51

不是长期待摊费用，是待摊费用。

徐阿富老师 解答

2020-04-19 18:53

你好，会计准则没有待摊费用科目了。

江南美 追问

2020-04-19 18:53

老师，新会计准则是待摊费用一开办费，还是管理费用一开办费？

徐阿富老师 解答

2020-04-19 18:54

小企业会计准则是长期待摊费用――开办费，会计准则是管理费用――开办费