老师 年终，本年利润结转到利润分配，看哪几个数值？

静意 追问

2020-04-18 21:02

老师，你看也已经结转过的，是对还是错？

许老师 解答

2020-04-18 21:06

这个看不出来呀。只要是，每一期的损益，及时结转到本年利润。而年末的话，本年利润全部结转利润分配，就可以啦

静意 追问

2020-04-18 21:10

老师，我将结转的分录删掉，您看再帮我结转可以吗？

静意 追问

2020-04-18 21:14

这个是删掉结转的分录后的余额，您帮我结转下啊！！！！！

许老师 解答

2020-04-18 21:16

表格的话，看不太清楚。还是写分录，让我看看对不对吧。     总之，本年利润的话年末余额，是0的哦

静意 追问

2020-04-18 21:30

本年利润期末余额借方5079.53

利润分配，期初和期末借方余额是22095.17


分录是：借：利润分配—未分配利润27174.7 贷：本年利润27174.7
对不对啊

许老师 解答

2020-04-18 21:34

额，这个不对呀。就把本年利润的5079.53元，转入利润分配，借可以了
这个本年利润余额5000多元，是12个月的合计数吧？

静意 追问

2020-04-18 21:39

5079.53是1到12月的合计数

许老师 解答

2020-04-18 21:40

嗯嗯，那就是转5000多元，就可以了

静意 追问

2020-04-18 21:43

老师，这5000多的数字可有问题啊？

只把本年利润结转的话，那我去年就结转错了

许老师 解答

2020-04-18 21:46

这个我不知道呀，是你1·12月损益结转过来的，不知道有没有转错的

静意 追问

2020-04-18 21:49

这个结转的数字没有错的话，
年终结转本年利润的就按您说的去做没有错吧

许老师 解答

2020-04-18 21:55

嗯嗯，是这样处理的哦