收到集团往来之间餐饮费住宿费在其他应收单模块还是应收账款模块做凭证

收到集团往来之间餐饮费住宿费在其他应收单模块还是应收账款模块做凭证

答： 您好，这是属于您的主营业务吗

公司员工收到货款后未给公司，直接用于支出了还没有报销凭证，做账时挂了其他应收款，应该怎么处理？

答： 报销的要进费用的，做费用冲掉其他应收款。但公司规章制度应该绝对不允许这这样抵报销款的吧。收是收，支是支的应该按两条线走的

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

请教老师，用其他应收款冲减员工的住宿费报销怎么做分录

答： 借：管理费用-差旅费 贷：其他应收款