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月月老师

职称： 中级会计师

2020-04-18 13:07

你好，已经缴纳的税款在主表23行预缴税额那里填写。

彭春梅 追问

2020-04-18 13:08

要填附表

月月老师 解答

2020-04-18 13:14

你好，你是属于销售房地产还是出租还是什么呢，按照开票金额填上，增值税会自动带出的。我看一下你需要填写的表格。

彭春梅 追问

2020-04-18 13:15

是异地承包建筑劳务

月月老师 解答

2020-04-18 13:18

你好，小规模纳税人需要填写主表，附列资料和减免增值税表格，还有有的企业需要填写预缴税款表，如果属于建筑服务，就把你的价税合计填在销售金额那里，会自动带出预缴税额的。

彭春梅 追问

2020-04-18 13:57

好的

月月老师 解答

2020-04-18 14:14

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