老师，房租一次交了四个月的，每月分摊做凭证，不是公户付的款，您看我做的分录对吗

媛来 追问

2020-04-17 16:19

我们没有预付账款这个科目，之前会计没有设这个，如果用其他应付款来做，这个凭证怎么填

meizi老师 解答

2020-04-17 16:24

你好   借其他应付款贷银行存款 。借管理费用 贷其他应付 款

媛来 追问

2020-04-17 16:29

不是公户付的款。借 其他应付款 贷 现金 借 管理费用 贷 其他应付款 这样对吗

meizi老师 解答

2020-04-17 16:31

你好是现金付款 那你就这样做的  是的

媛来 追问

2020-04-17 16:31

好的，可以做到一张凭证上吧

meizi老师 解答

2020-04-17 16:34

嗯 可以的       但是 借 管理费用 贷 其他应付款 这个是按月做 哦

媛来 追问

2020-04-17 16:38

明白，总共付出来的26400记到1月，没有再记管理费用的6600，对吧

meizi老师 解答

2020-04-17 16:40

你好  是的  借管理费用 贷其他应付 款 这个是月租金

媛来 追问

2020-04-17 16:55

好的，谢谢

meizi老师 解答

2020-04-17 16:59

没事的  帮到你就好