请问无形资产1640，按月累计摊销是计13.66，资产负债表里面的无形资产怎么填？

清脆的灯泡 追问

2020-04-17 17:21

金蝶软件里面无形资产是1640

郭老师 解答

2020-04-17 17:24

你好，你的报表自动出来的1640吗？

清脆的灯泡 追问

2020-04-17 17:34

是自动生成的

清脆的灯泡 追问

2020-04-17 17:34

而且我有登入摊销费用

郭老师 解答

2020-04-17 17:41

累计摊销这个科目是不是你自己增加的？

清脆的灯泡 追问

2020-04-17 17:41

是的，软件里面没有累计摊销

郭老师 解答

2020-04-17 17:44

你自己增加的，没有给你设置到公式里面，你找下售后给你们增加。

清脆的灯泡 追问

2020-04-17 17:58

请问小规模纳税人，12月31日凭证登入完好，资产负债表里面未分配利润是7233. 25，该怎么处理

郭老师 解答

2020-04-17 18:03

年累计是盈利的，你们需要交税之后
先计提盈余公积最后分红

清脆的灯泡 追问

2020-04-17 18:08

请问会计分录怎么做

清脆的灯泡 追问

2020-04-17 18:10

请问无形资产累计摊销分录是
借：管理费用—服务费 13.66
贷：累计摊销                13.66

郭老师 解答

2020-04-17 18:12

后勤使用的对。

清脆的灯泡 追问

2020-04-17 18:18

请问计提盈余公积的分录是怎样的

清脆的灯泡 追问

2020-04-17 18:20

分红人是两个，五五分成

郭老师 解答

2020-04-17 18:20

借利润分配-计提盈余公积贷盈余公积
借利润分配未分配利润贷利润分配计提盈余公积。

清脆的灯泡 追问

2020-04-17 18:20

未分配利润是7322.25

郭老师 解答

2020-04-17 18:22

借利润分配-应付利润贷应付利润，
借应付利润贷银行存款应交税费
借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润。

清脆的灯泡 追问

2020-04-17 21:45

请问无形资产累计摊销分录是
借：管理费用—服务费 13.66
贷：累计摊销 13.66
资产负债表里面无形资产年末数那栏是填1640-13.66=1626.34对吗

郭老师 解答

2020-04-17 21:46

你好，是的，应该是这个余额

清脆的灯泡 追问

2020-04-18 07:03

请问现金流量表是每个月都要做还是年底做一次

郭老师 解答

2020-04-18 07:31

一般按月来做的