老师，我19年汇算清缴还没做，20年第一季度利润总额又是正数？我怎么暂估才能让利润变成负数一季度不交税呢？因为我们之前的弥补亏损额有几百万呢

22年中级取证14班沫沫 追问

2020-04-17 11:14

我做费用没有发票？我现在利润总额是124万呢

22年中级取证14班沫沫 追问

2020-04-17 11:15

怎么能从暂估上做呢？

maize老师 解答

2020-04-17 11:26

借xx 费用 贷其他应付款 这个就是，白条做账，你没有发票就白条做，

22年中级取证14班沫沫 追问

2020-04-17 11:33

那后期要怎么弄这个白条？

maize老师 解答

2020-04-17 11:41

你有发票没有差额贴后面， 没有发票，真实发生，你汇算清缴纳税调增，有差额就科目不变数值是负数冲掉，按发票做，

22年中级取证14班沫沫 追问

2020-04-17 11:42

我直接借主营业务成本-暂估125万贷应付账款暂估125万

maize老师 解答

2020-04-17 11:46

借主营业务成本-暂估-125万贷应付账款暂估-125万 之后按发票做，

maize老师 解答

2020-04-17 11:47

你都挂暂估，那全部冲掉，按发票做，

22年中级取证14班沫沫 追问

2020-04-17 12:20

嗯，那我这个月就按暂估做，那5月份时我做红冲。

maize老师 解答

2020-04-17 12:27

好的，我先回复别的学员了

22年中级取证14班沫沫 追问

2020-04-17 12:38

谢谢老师

maize老师 解答

2020-04-17 12:48

让我这边先结束哈，我好回复别的学员了