题目见下图，谢谢老师。

怕孤单的萝莉 追问

2020-04-17 10:25

大概什么时候呢，不好意思老师，我比较急

暖暖老师 解答

2020-04-17 10:27

12点可以不？因为你的题目太长了

怕孤单的萝莉 追问

2020-04-17 10:27

好的，谢谢老师了

暖暖老师 解答

2020-04-17 11:56

第一个题目的计算过程是

暖暖老师 解答

2020-04-17 11:57

业务1的进项税200000*13%+10000*9%=26900

暖暖老师 解答

2020-04-17 11:57

业务2普票不可以抵扣

暖暖老师 解答

2020-04-17 11:58

业务3的进项税
90000*13%=11700

暖暖老师 解答

2020-04-17 11:58

业务4福利费不可以抵扣

暖暖老师 解答

2020-04-17 11:59

业务5的销项税
400*500*95%*13%=24700

暖暖老师 解答

2020-04-17 11:59

业务6的销项税33900/1.13*13%=3900

暖暖老师 解答

2020-04-17 12:00

业务7的进项税额转出100000*13%=13000

暖暖老师 解答

2020-04-17 12:00

进项税额合计26900+11700-13000=25600

暖暖老师 解答

2020-04-17 12:01

销项税24700+3900=28600

暖暖老师 解答

2020-04-17 12:01

本月应交增值税28600-25600=3000

怕孤单的萝莉 追问

2020-04-17 12:47

还有呢

暖暖老师 解答

2020-04-17 12:52

你把下边的问题发文字版可以吧，不要截图，上翻太麻烦了

怕孤单的萝莉 追问

2020-04-17 12:53

3、某电视机厂（一般纳税人）本月发生下列购销业务:
（1）向某企业批发销售甲型号电视机500台，不含税价950元/台；
（2）向某零售商店销售乙型号电视机100台，零售价2260元/台；
（3）向某敬老院赠送丙型号电视机10台，该型号电视机当月不含税售价1000元/台；
（4）外购设备1台，取得专票注明价款200000元，设备已验收入库；
（5）外购电视机零配件，取得专用发票注明价款50000元，同时支付运费，取得专票注明运费1000元；
（6）该厂还提供电视机的壁挂安装服务，本月收取含税安装服务费收入10900元（分开核算）
假设所有发票本月都认证通过，计算该厂本期应纳增值税额。

暖暖老师 解答

2020-04-17 13:03

第二个题目的计算过程是

暖暖老师 解答

2020-04-17 13:03

业务1的销项税额计算=500*950*13%=61750

暖暖老师 解答

2020-04-17 13:05

业务2 的销项税额计算=100*2260/1.13*13%=26000

暖暖老师 解答

2020-04-17 13:05

业务3的消息是那个会饿计算=10*1000*13%=1300

暖暖老师 解答

2020-04-17 13:06

业务4的进项税额计算=200000*13%=26000

暖暖老师 解答

2020-04-17 13:06

业务5的进项税额计算=50000*13%+1000*9%=6590

暖暖老师 解答

2020-04-17 13:07

业务6的进项税额计算是=10900/1.09*9%=900

暖暖老师 解答

2020-04-17 13:07

进项税额合计金额是=26000+6590+900=33490

暖暖老师 解答

2020-04-17 13:08

销项税额合计计算是=61750+26000+1300=89050

暖暖老师 解答

2020-04-17 13:08

本月应交增值税的额计算式=89050-33490=55560