一月份没有建账，有发票，有公户到账，二月份开始建账，怎么弄这个期初呢

努力过三科 追问

2020-04-17 10:15

他们其实18年十月份开的户

努力过三科 追问

2020-04-17 10:15

一直没有建账

努力过三科 追问

2020-04-17 10:15

二月份签的话

努力过三科 追问

2020-04-17 10:15

这个期初实在是不知道咋弄

努力过三科 追问

2020-04-17 10:16

可能以前还没有转为小规模

陈老师 解答

2020-04-17 10:17

你期初做0了  然后2月份开始做账了 不管他小规模还是啥的了

努力过三科 追问

2020-04-17 10:18

好的

努力过三科 追问

2020-04-17 10:18

主要是他是打款260000有之前的开了发票的款

努力过三科 追问

2020-04-17 10:19

但是一月份没有开260000

努力过三科 追问

2020-04-17 10:19

但是这部分一月份开完票就结清了

努力过三科 追问

2020-04-17 10:19

这个差额怎么搞

努力过三科 追问

2020-04-17 10:19

公户里

努力过三科 追问

2020-04-17 10:20

但是他还报过财务报表

努力过三科 追问

2020-04-17 10:20

有数

陈老师 解答

2020-04-17 10:23

那你就把他财务报表的那个数做为期初余额

努力过三科 追问

2020-04-17 10:24

好的

陈老师 解答

2020-04-17 10:27

祝你工作愉快，帮我五星好评哟，谢谢

努力过三科 追问

2020-04-17 10:28

他这个26万含着之前的款项

努力过三科 追问

2020-04-17 10:28

我看他之前的报表业也没有这个应收账款

努力过三科 追问

2020-04-17 10:28

这个期初怎么弄

陈老师 解答

2020-04-17 11:12

同学，你需要了解26万的所有构成，才能知道怎么填期初