疫情捐赠物资会计凭证做了，但增值税不知结转对否，忘老师QQ远程帮看一下，凭证是你教的

A曹晴 追问

2020-04-16 20:41

凭证估计对，老师什么时候方便时，帮看看，你约个时间行吗？

bamboo老师 解答

2020-04-16 20:41

那您需要看什么地方 结转的没有凭证么

A曹晴 追问

2020-04-16 20:46

结转当月销项+捐赠销项和进项，多出来算未交增值税

A曹晴 追问

2020-04-16 20:46

等等我上去截图

bamboo老师 解答

2020-04-16 20:46

那您把销项跟进项数字说下 结转凭证说下

A曹晴 追问

2020-04-16 20:52

A曹晴 追问

2020-04-16 20:56

进项 77528.19

A曹晴 追问

2020-04-16 20:58

bamboo老师 解答

2020-04-16 21:01

销项税额怎么还有三分钱啊

A曹晴 追问

2020-04-16 21:06

我也发现了，刚改

A曹晴 追问

2020-04-16 21:11

老师对吗？

bamboo老师 解答

2020-04-16 21:28

8084.31是您本期需要缴纳的增值税？

A曹晴 追问

2020-04-16 21:50

是是的，对吗？

bamboo老师 解答

2020-04-16 21:56

借：应交税费-应交增值税-销项税额
贷：应交税费-应交增值税-进项税额
贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-未交增值税
您省略一个会计科目

A曹晴 追问

2020-04-16 22:44

A曹晴 追问

2020-04-16 22:46

8084.34要交的增值税对吗？

bamboo老师 解答

2020-04-16 23:08

对的 这样写就正确的