老师，你看看我这两张表2019年12月期末余额铅笔划算处和2020年1月期末余额划算处为什么不同了……

红 妆 追问

2020-04-16 21:25

还没呢…

朱立老师 解答

2020-04-16 21:27

建议登陆财务软件 看下余额表    和打印出来的一样么

红 妆 追问

2020-04-16 21:30

老师你说的是2019年12月的余额表嘛，我看过了，和打出来的一样！

朱立老师 解答

2020-04-16 21:33

看下明细账吧    应交税费的 和利润分配的   肯定做分录 了   电脑做账一般不会有错的    应该是多了一笔分录

红 妆 追问

2020-04-16 21:35

那老师我今天先不评价，明天看完再问你！换了老师，我又得重头问！

朱立老师 解答

2020-04-16 21:37

好的 不碍事   明天见^_^

红 妆 追问

2020-04-17 10:38

老师，我刚看了，2019年12月余额表和电脑上一样的，您说我多做了一笔分录是说2020一月份多做了一笔分录吗？

朱立老师 解答

2020-04-17 10:45

2020年1月份结账了么    看下1月份的余额表  打印的和软件上的    按说问题出在12月份才对a

红 妆 追问

2020-04-17 10:47

老师，我给你发的两张表，2020年1月的就是结账后的，我刚很仔细看了，12月的一样，1月的余额表起初就不同了

朱立老师 解答

2020-04-17 10:53

1月份的期初 是12月的期末就对了     你指的不同是什么

红 妆 追问

2020-04-17 10:56

我的意思就是12月的期末和1月期初不一样了，我找不到原因！我刚反结账了一月的，也和表中一样，一月利润分配少了，应交税费多了……

红 妆 追问

2020-04-17 10:57

老师，这是1月反结账后的，起初和12月期末对不上，1月的利润分配少了，应交税费多了……

朱立老师 解答

2020-04-17 10:59

找下这两个科目的明细账 期间就是12月到2020年1月就可以

红 妆 追问

2020-04-17 11:33

老师，我刚查了12月计提税费，和一月明细账中上年结转中不同，

朱立老师 解答

2020-04-17 12:45

利润分配这个科目呢    看是不是和应交税费的明细科目之间有会计凭证

红 妆 追问

2020-04-17 13:03

老师，已解决，2019年年结没同步到2020年一月，刚找软件服务已处理好！麻烦老师

朱立老师 解答

2020-04-17 13:06

不用客气   问题解决了就好  共同进步^_^