有哪位老师明天可以远程帮我看一下汇算清缴申报表？看看表都怎么填写，我提供数据。

清纯 追问

2020-04-17 09:05

好的，谢谢老师

暖暖老师 解答

2020-04-17 09:06

不客气，不会的问题提问就可以

清纯 追问

2020-04-17 09:21

老师，年度汇算，这是所得税弥补以前年度亏损明细表，我填2019年底的利润，是-494194.65。它提示我这个，怎么办？

暖暖老师 解答

2020-04-17 09:23

你19年度的年底利润表是什么数字

清纯 追问

2020-04-17 09:26

图片上的数

暖暖老师 解答

2020-04-17 09:27

看12.31日的利润表，不要看这个

清纯 追问

2020-04-17 09:30

暖暖老师 解答

2020-04-17 09:31

是亏损的，但是系统提示你们盈利

清纯 追问

2020-04-17 09:33

那怎么办呢？

暖暖老师 解答

2020-04-17 09:36

你查看一下去年年度底申报的额报表在网上

清纯 追问

2020-04-17 09:55

老师，你们说的都不对吧，2019年度亏损，汇算清缴的时候，企业所得税弥补以前年度亏损明细表它就不会有数。我打电话问税务了。

暖暖老师 解答

2020-04-17 10:02

以前年度19年有数字的

清纯 追问

2020-04-17 10:04

我刚才把主表中收入改了，让利润变成了盈利。然后，弥补亏损明细表中当年境内所得额就有数了。

暖暖老师 解答

2020-04-17 10:08

那这个数字和你年度表格对的上吗？

清纯 追问

2020-04-17 10:14

我是为了认证一下所得税弥补以前年度亏损明细表中的关联情况，我是亏损，当年境内所得额它就不出数。如果我是盈利，它就出数了。
实际上我是亏损的。
但现在我也不确定哪个老师说的对，我现在还需要考虑弥补以前年度亏损明细表吗？
我主要是今年第一季度要申报，弥补去年亏损。

暖暖老师 解答

2020-04-17 10:17

以前年度这个表是自己出数的，我们不要计算

清纯 追问

2020-04-17 10:23

2019年度是亏损。
企业所得税弥补以前年度亏损明细表中哪个栏次会自己出来？

暖暖老师 解答

2020-04-17 10:27

本年度当年境内所得