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玲老师
职称： 会计师
2020-04-16 18:45
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老师 小规模纳税人 税控盘440，抵扣应交增值税分录怎么做？
答： 你好，借管理费用－－税控盘440，贷银行存款440，减免税，借应交税费－－应交增值税440，贷管理费用－－税控盘440
小规模的报销费用的分录，是不是因为小规模，没有进项税可以抵扣，所以，借:应交税费-应交增值税（进项税）？
答： 小规模纳税人进项税不可以抵扣的，没有“应交税费-应交增值税（进项税）”
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
小规模新购买税盘和技术维护费 全额抵扣增值税？ 怎么账务处理 ？购买当月做抵扣分录还是 实际产生应交增值税时做抵扣分录？ 增值税申报表怎么填写？
答： 你好 小规模新购买税盘和技术维护费 是可以 全额抵扣增值税的 按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税”科目，贷记“管理费用”等科目。 实际抵扣的月份做抵扣分录 在增值税申报表的附表（减免税额明细表）的本期发生额，本期应抵减税额，实际抵减税额，期末余额栏次做相应的填写
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