你好老师，我想咨询一下，比如1月份我暂估了一笔管理费用，2月份我收到发票，冲回1月份的，然后2月我重新按发票入账，可是这笔业务是1月发生的，数据体现在2月份，这样好吗

时光无声 追问

2020-04-15 23:08

可是账务处理在2月份，那数据也进入二月份报表里了啊

郭老师 解答

2020-04-15 23:13

你好有个负数来
正数负数对冲了

时光无声 追问

2020-04-15 23:15

我是这个意思，本来一月份发生的业务，这个业务1万要进1月账里，2月初又给冲回了，重新2月份做了这1万的账，那么这个本来属于1月的钱体现在了2月的账面上，不影响2月财务数据的真实性吗

郭老师 解答

2020-04-15 23:18

不影响
一月份做了一万

二月份-1万
然后一万
你看下体现在那个月份了

时光无声 追问

2020-04-15 23:20

老师我不知道啊，所以问你，

郭老师 解答

2020-04-15 23:21

我说了体现在一月份

郭老师 解答

2020-04-15 23:22

实际还是在一月份
2020-04-15 23:08