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送心意

文静老师

职称： 高级会计师,中级会计师,会计学讲师

2020-04-15 16:14

1.借应付账款-爱特公司，贷银行存款(金额要看前面题目)2.借其他业务成本2000贷原材料2000。3借待处理财产损溢200贷原材料200，借营业外支出200，贷待处理财产损溢200。

文静老师 解答

2020-04-15 16:15

4.借待处理财产损溢28000，借累计折旧2000，贷固定资产30000。借营业外支出28000贷待处理财产损溢28000。5借税金及附加贷应交税费(金额未知)

睡不醒 追问

2020-04-15 16:19

老师，您能根据前面的题写一下金额吗？

文静老师 解答

2020-04-15 16:35

借应付账款-艾特公司56500，贷银行存款56500

睡不醒 追问

2020-04-15 16:36

好的好的谢谢老师

文静老师 解答

2020-04-15 16:38

借税金及附加贷应交税费。金额[(4)-6500加(5)500*400*13%-(6)1000*9%加(9)5000*13%-(10)20000*13%]*(7%加3%)

睡不醒 追问

2020-04-15 16:43

好的谢谢老师

文静老师 解答

2020-04-15 16:48

不客气，有问题再交流

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1.借应付账款-爱特公司，贷银行存款(金额要看前面题目)2.借其他业务成本2000贷原材料2000。3借待处理财产损溢200贷原材料200，借营业外支出200，贷待处理财产损溢200。
2020-04-15 16:14:26
你好 1. 借：其他应收款 800 贷：库存现金 800 2 借;销售费用 700 借：库存现金100 贷：其他应收款 800 3 借;原材料 2000 贷：应付账款 2000 4 借：应付账款2000 贷：银行存款 2000 5 借：银行存款 100000 贷：短期借款 100000 祝您学习愉快，如果对老师的回复满意，请给老师一个好评，谢谢。
2020-04-10 15:58:06
1借原材料16000 应交税费进项税额2080 贷银行存款18080
2020-05-19 15:42:04
你好 1、 借：银行存款 100000 贷：短期借款 100000 2 借：制造费用 800 借：管理费用 200 贷;库存现金 1000 3 借：预付账款 6000 贷：银行存款 6000 4 借：在途物资 50000 借：应交税费——应增（进） 6500 贷：应付账款 56500 5 借：应收账款226000 贷：主营业务收入 200000 贷：应交税费——应增（销） 26000 祝您学习愉快，如果对老师的回复满意，请给老师一个好评，谢谢。
2020-04-13 16:23:46
你好，您看下图片内容
2020-06-30 10:12:44
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精选问题

  • 老师想问一下，就是小规模纳税人比如24.9已经开了4 问

     同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答

  • 请问老师，超过五年的应付账款究竟能否转为营业外 问

    仅“超过五年”不构成转营业外收入的充分条件；必须同时满足确实无法支付，且取得完整书面证据+履行内部审批。对方未注销、未起诉、未豁免，若仅挂账五年但债权仍有效，不得擅自核销。 二、会计与税务依据 - 会计准则：《企业会计准则应用指南》“6301营业外收入”明确包含确实无法支付的应付款项。 ​ - 税法：《企业所得税法实施条例》第二十二条，确实无法偿付的应付款项并入当期应纳税所得额，缴企业所得税。 ​ - 关键判断：无“挂账五年必须转收入”的强制规定；年限仅为税务参考，核心是无法支付的事实与证据。 三、可核销的情形与必备书面文件（缺一不可） 1. 债权人注销/吊销/破产：工商注销/吊销登记、破产裁定、政府关闭文件、清算报告等。 ​ 2. 债权人书面豁免：债权人盖章的放弃债权声明书（明确金额、不再追索）。 ​ 3. 诉讼时效届满且无主张： ​ - 证明诉讼时效已过（通常三年，无中断/中止情形）； ​ - 企业持续催收记录（挂号信/EMS/邮件/短信，含送达凭证）； ​ - 债权人无回函/无主张权利的证明。 ​ 4. 法院/仲裁机构文书：胜诉判决、裁定无需支付，或败诉但终止执行裁定。 ​ 5. 债务重组/豁免协议：双方盖章的书面协议，明确豁免金额与条款。 ​ 6. 债权人死亡/失踪且无继承人：死亡证明、宣告失踪/死亡判决书、无继承人的法律文件。 答

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