小规模纳税人，1、2月份开了3%的普票，3月份开了3%和1%的普票，4月份收回了3%的票，现在怎么申报增值税

殷勤的柠檬 追问

2020-04-15 12:51

季度超过30万了

郭老师 解答

2020-04-15 12:55

1.3栏填写不含税销售额
应纳税减征额和减免表减免项目填写2%减免的

殷勤的柠檬 追问

2020-04-15 12:56

那4月份收回的那张发票呢

郭老师 解答

2020-04-15 12:58

四月份开的负数吗
七月份申报

殷勤的柠檬 追问

2020-04-15 13:01

意思就是一季度的正常填报，4月份收回的那张发票开负数，7月份报吗

殷勤的柠檬 追问

2020-04-15 13:07

老师，是这个意思吗

郭老师 解答

2020-04-15 13:10

你好，是的，

殷勤的柠檬 追问

2020-04-15 13:11

好的，谢谢

郭老师 解答

2020-04-15 13:14

不用客气的，

殷勤的柠檬 追问

2020-04-16 11:58

老师，你好，我有一个问题想请教一下，2018年开具的专票，带入不了附表2

郭老师 解答

2020-04-16 12:00

增值税附表二，哪个是附表二的？

殷勤的柠檬 追问

2020-04-16 12:17

2018年的专票，发票在勾选平台能查到，但是带不到增值税申报表，是不是要手工填写35栏？那35栏填不了怎么办呀

郭老师 解答

2020-04-16 12:19

你好
你确认签字了吗

殷勤的柠檬 追问

2020-04-16 12:26

没确认的话，是要先确认签名的，那如果是确认签名了呢？

郭老师 解答

2020-04-16 12:26

先勾选，然后再确认签字。

郭老师 解答

2020-04-16 12:26

确认签字，然后你去附表二打开看一下就可以，如果没有的话在35栏里面填写。

殷勤的柠檬 追问

2020-04-16 12:30

好的，谢谢

郭老师 解答

2020-04-16 12:31

不用客气的，