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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2020-04-15 12:18

建筑的吗
简易计税的吗

秋秋 追问

2020-04-15 12:19

是的

郭老师 解答

2020-04-15 12:26

你有分包吗
预缴增值税2%
可以减去分包

郭老师 解答

2020-04-15 12:27

你的进项就是人工费

秋秋 追问

2020-04-15 13:43

是分包，预缴时候是百分之3缴的

秋秋 追问

2020-04-15 13:44

进项票是谁开的，给谁发工资他们给开吗

秋秋 追问

2020-04-15 13:45

感觉这越问越迷了

秋秋 追问

2020-04-15 13:46

这增值税到底怎么算，我问别人的说是外地，预缴的增值税是多少就是多少了，后期有进项票咋抵扣了

郭老师 解答

2020-04-15 13:46

你单位的职工开不了
就是没有抵扣的
你都简易计税了不用抵扣的
其他单位的职工其他单位给你开发票

秋秋 追问

2020-04-15 13:48

简易计税的增值税如果是项目地在外地的情况，怎么算，项目地在本地的情况怎么算

郭老师 解答

2020-04-15 13:52

你们单位有分包吗
不是你们单位是分包

秋秋 追问

2020-04-15 13:53

是劳务分包

秋秋 追问

2020-04-15 13:54

有没有分包这个怎么看，因为老板啥都没有交代

郭老师 解答

2020-04-15 13:55

看合同
建筑都是提前签合同
你们办理外经证都要上传的

秋秋 追问

2020-04-15 13:56

我刚发了个图片，他上面显示的待报解预算收入是啥？我们的预缴税款都是通过银行卡缴的，对方打的劳务费单单是正好对应的需要支付的工资吗

郭老师 解答

2020-04-15 13:59

就是交的税款。

郭老师 解答

2020-04-15 14:00

没有分包安3%交增值税
月10万以内免增值税
前提是普票的

上传图片  
相关问题讨论
建筑的吗 简易计税的吗
2020-04-15 12:18:27
你好，如果是一般纳税人，是需要取得相应的进项发票抵扣的
2020-06-05 16:49:03
你好，没有只能是多交增值税，所得税了
2017-06-21 12:00:08
你好，一般就是办公用品，固定资产的进项发票
2019-03-05 13:59:21
给你看一个计税方法 劳务派遣服务营改增后计税方法 　　1.一般纳税人提供劳务派遣服务 　　(1)一般计税方法 　　以取得的全部价款和价外费用为销售额，按照一般计税方法计算缴纳增值税，适用的税率为6%，即： 　　应纳税额=当期销项税额-当期进项税额 　　其中：销项税额=销售额×税率，劳务派遣服务适用的税率6% 　　当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分可以结转下期继续抵扣。 　　(2)按照简易计税方法依5%差额纳税 　　选择差额纳税，以取得的全部价款和价外费用，扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额，按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税，即： 　　应纳税额=(全部价款和价外费用-代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金的费用) ÷(1+5%)×5% 　　2.小规模纳税人提供劳务派遣服务 　　(1)按照正常简易计税方法纳税 　　以取得的全部价款和价外费用为销售额，按照简易计税方法依3%的征收率计算缴纳增值税，不得抵扣进项税额，即; 　　应纳税额=销售额×征收率 　　=含税销售额÷(1+征收率)×征收率 　　=全部价款和价外费用÷(1+3%)×3% 　　(2)按照简易计税方法依5%差额纳税 　　选择差额纳税，以取得的全部价款和价外费用，以取得的全部价款和价外费用，扣除代用工单位支付给
2016-05-20 10:04:02
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