付寇高峰报销买香费用320元（扣除张莉莉4月社保256.27元），实付63.73元，老师，这个账怎么才能做平呢？张莉莉的四月社保款发给寇高峰代交，她在家里休产假，社保个人部分需要自己承担。

三生花蕊 追问

2020-04-15 14:30

老师，如果张莉莉是我们公司的员工那怎么做呢？刚刚把问题关掉了只好再重新问一遍，还好还是您回的，不然又要重新说一遍

meizi老师 解答

2020-04-15 14:35

你好    是你们员工的话 这个是个人部分要扣工资的      缴纳个人部分   借 其他应收款-张莉莉256.27 贷银行存款 256.27    现在让寇高峰拿回来   缴纳给公司 你做 ：  借管理费用 320 贷其他应收款-张莉莉256.27 银行存款或者其他货币资金 63.73