老师好，我们公户从这个银行转账到另个公户怎么写摘要

Christine 追问

2020-04-15 13:33

你好老师，我们公司给员工交工商保险，公司承担，怎么做账？可以记入在管理费用哪个明细科目

Christine 追问

2020-04-15 14:05

？

bamboo老师 解答

2020-04-15 14:07

计入管理费用福利费科目

bamboo老师 解答

2020-04-15 14:08

工伤保险 不是商业保险吧？

Christine 追问

2020-04-15 16:55

不是

Christine 追问

2020-04-15 16:56

你好老师，我们有个工程票开完了，可这个月才把工资结算完，之前累计计提的不够需要补计提，怎么做账？

bamboo老师 解答

2020-04-15 16:57

那现在可以补计提前面的工资差额
 工伤保险计入管理费用-保险费 或者工程施工-合同成本-人工费

Christine 追问

2020-04-15 17:34

工程施工月末怎么处理

bamboo老师 解答

2020-04-15 17:36

没有确认收入的时候不需要处理

Christine 追问

2020-04-15 17:48

以后也没有了，之前已经确认完了

bamboo老师 解答

2020-04-15 17:48

借：主营业务成本
贷：工程施工

Christine 追问

2020-04-15 17:49

当月结转到主营业务成本？

bamboo老师 解答

2020-04-15 17:56

前面已经确认完了收入 就当月结转

Christine 追问

2020-04-15 18:07

老师，我们有个工程上个季度全部确认收入完按比例计提了工资，这个月算的工资总额比计提的少，按比例计提多了，怎么办

bamboo老师 解答

2020-04-15 18:28

多计提的金额做红字冲销

Christine 追问

2020-04-15 18:28

分录怎么做

bamboo老师 解答

2020-04-15 18:52

您计提的时候分录怎么写的