老师我是小规模，这季度的增值税纳税申报表怎么填？直接蒙了，不会了

糊涂的棒球 追问

2020-04-15 09:29

我现在报这个未达到起征点

糊涂的棒球 追问

2020-04-15 09:29

糊涂的棒球 追问

2020-04-15 09:30

我蒙了

糊涂的棒球 追问

2020-04-15 09:33

陈诗晗老师 解答

2020-04-15 09:33

你填写了哪些地方，哪些表

糊涂的棒球 追问

2020-04-15 09:33

老师您看看，怎么还是3%的税率

陈诗晗老师 解答

2020-04-15 09:34

这是正常的，这是1%是暂时性的政策，申报系统没有更改公式导致的。

糊涂的棒球 追问

2020-04-15 09:35

那我怎么办？

糊涂的棒球 追问

2020-04-15 09:36

就这样申报？

糊涂的棒球 追问

2020-04-15 09:36

但跟我的发票1%付不起来啊

糊涂的棒球 追问

2020-04-15 09:37

那我做凭证计提增值税按那个计提

陈诗晗老师 解答

2020-04-15 09:37

直接这样申报，就是了。
账上你按你确认的增值税转营业外收入。如果免的话
你是要有交的税？

糊涂的棒球 追问

2020-04-15 09:38

按1%计提对吧老师

陈诗晗老师 解答

2020-04-15 09:39

是的，按1%，你开票税率计提处理的

糊涂的棒球 追问

2020-04-15 09:39

没有增值税，只有点印花税

陈诗晗老师 解答

2020-04-15 09:42

那你直接申报就可以了，不影响。

糊涂的棒球 追问

2020-04-15 09:43

好的，谢谢老师

陈诗晗老师 解答

2020-04-15 09:51

不客气，祝你工作愉快。