老师，我的营业成本是0，有关系么，全都记进得费用里面了

暖笨笨 追问

2020-04-15 09:09

有收入呢

暖笨笨 追问

2020-04-15 09:10

因为我们是属于服务业的

暖笨笨 追问

2020-04-15 09:10

就把工资什么的都计入费用了

郭老师 解答

2020-04-15 09:11

如果你这样先报的话，年报会有提示你收入成本不对应的

暖笨笨 追问

2020-04-15 09:11

对的，提示了

郭老师 解答

2020-04-15 09:14

那你把你的年报财务报表，主营业务成本填写上，从管理费用转出来。

暖笨笨 追问

2020-04-15 09:15

那我主营业务成本填什么呢。管理费用全转么

郭老师 解答

2020-04-15 09:16

转一部分，你哪些工资做到了管理费用应该是主营业务成本的，转出去就可以啊。

暖笨笨 追问

2020-04-15 09:18

哦哦，就把工资转成主营业务成本是吧

郭老师 解答

2020-04-15 09:18

你好，是的。

暖笨笨 追问

2020-04-15 09:19

那以后我计提时候都计提，借，主营业务成本，贷应付职工薪酬是吧

郭老师 解答

2020-04-15 09:21

你 好，是的，

暖笨笨 追问

2020-04-15 09:26

好的，老师，我还提示了职工教育经费是0，这没关系吧

郭老师 解答

2020-04-15 09:28

这个其实忽略就可以。

暖笨笨 追问

2020-04-15 09:35

那我账上19年的管理费用这部分工资就不用调了吧。就是汇算清缴这个利润表和a表调下哈

郭老师 解答

2020-04-15 09:35

你好，是的。

暖笨笨 追问

2020-04-15 09:37

好的，那我把2020年的工资都调成成本

郭老师 解答

2020-04-15 09:38

你好是的，可以啊。

暖笨笨 追问

2020-04-15 09:57

老师。那我19年季报时候营业成本都是0，汇算清缴营业成本有数没关系吧

郭老师 解答

2020-04-15 10:01

你可以先报看一下，它有提示吧。我有提示，你去税务局修改第四季度的。