老师这个怎么做分录？？？？

范儿 追问

2020-04-14 16:48

老师这个怎么做分录

范儿 追问

2020-04-14 16:48

面试官考试呢

范儿 追问

2020-04-14 16:48

急急急

meizi老师 解答

2020-04-14 16:56

你好   好的  借管理费用-工资  2000   销售费用-工资 3000 贷应付职工薪酬-工资 5000   发放 ：借应付职工薪酬-工资 5000  贷应交税费-应交个人所得税20   银行存款 4980

范儿 追问

2020-04-14 17:27

老师，冷不丁来个应交所得税，贷方越来越大，没有借方，怎么办

meizi老师 解答

2020-04-14 17:29

你好 上面计提的三费你走分录了没有 。刚刚怕你来不及就先做工资分录给你 ；  你去看看 你是不是收入大于了成本费用 就会盈利地

范儿 追问

2020-04-14 17:31

急急急2020-04-14 16:48

你好 好的 借管理费用-工资 2000 销售费用-工资 3000 贷应付职工薪酬-工资 5000 发放 ：借应付职工薪酬-工资 5000 贷应交税费-应交个人所得税20 银行存款 4980

范儿 追问

2020-04-14 17:33

老师我是说，你看你做这个分录，应交税费-应交个人所得税20这个，没有借方的话。这个科目就越来越大，怎么办最后

meizi老师 解答

2020-04-14 17:34

你好     你到时不是要缴纳给税局吗 你要做一笔 借应交税费-应交个人所得税20贷银行存款20

范儿 追问

2020-04-14 17:35

呦，代扣代缴个税这个我用的其他应收款科目

meizi老师 解答

2020-04-14 17:36

你好   不是的    社保的话 你先缴纳给社保局 后扣工资 才是走其他应收款。 个税是必须要走应交税费-应交个人所得税