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立红老师
职称： 中级会计师,税务师
2020-04-14 15:25
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2024年企业所得税年报申报风险提示：未享受更优惠的小微政策，如何修改表单
答： 在主表100000，第31.1行增加：符合条件的小型微利企业减免企业所得税 减免的20% 第31行“减免所得税额”：根据相关行次计算结果填报纳税人按税收规定实际减免的企业所得税额。纳税人根据《企业所得税申报事项目录》，在第31.1行、第31.2行……填报税收规定的减免所得税额优惠事项的具体名称和本年累计金额。发生多项且根据税收规定可以同时享受的优惠事项，可以增加行次，但每个事项仅能填报一次。
2023年成本有暂估，比如说暂估的发票2024年4月10号回来了，我4月12号申报，企业所得税年报，是不是这成本就可以据实扣除。回来的发票就做在2024年4月份账里面就行。
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2022企业所得税年报职工薪酬，账上金额于实际发放 少于扣缴端金额，怎么办呢？
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