老师 固定资产折旧计提多提了，发现应该在19奶奶9月停止计提，但是计提到19奶奶12月，现在才发现，现在是要做相反分录冲掉还是怎么办？

七七 追问

2020-04-14 14:54

三个月的金额加起来做一笔吗？  比如去年多计提三个月总金额是10000元
借   累计折旧   10000
       贷   利润分配    10000
 
之后不用做其他的了吗？

文文老师 解答

2020-04-14 14:57

对  三个月的金额加起来做一笔，之后不用做其他的了

七七 追问

2020-04-14 15:01

谢谢老师，那折旧提完了？是不是要处置固定资产，做固定资产清理？或资产还能用，让他继续用，不管了，不做国定资产清理

文文老师 解答

2020-04-14 15:09

对。处置固定资产，做固定资产清理
或资产还能用，让他继续用，不管了，不做固定资产清理

七七 追问

2020-04-14 15:32

好的 谢谢老师  我的继续使用，那就等到我们不用的时候在固定资产清理可以？另外上面分录冲销多计提的三个月，我做在本月，没有附件可以吗？

文文老师 解答

2020-04-14 15:37

等到我们不用的时候在固定资产清理可以
做在本月，没有附件可以