以前年度调整损益科目，余额是在借方还是贷方，

圣源祥保险公司（额尔古纳市） 追问

2020-04-14 11:33

期初科目没有，自己新增的，这个怎么办？

郭老师 解答

2020-04-14 11:34

用利润分配代替的

圣源祥保险公司（额尔古纳市） 追问

2020-04-14 11:45

我是19年12月工资没计提，然后做到今年一月，那怎么账务处理？

郭老师 解答

2020-04-14 11:46

借利润分配贷应付职工薪酬。

圣源祥保险公司（额尔古纳市） 追问

2020-04-14 11:46

借利润分配，贷应付职工薪酬，对么？

圣源祥保险公司（额尔古纳市） 追问

2020-04-14 11:46

哦哦

圣源祥保险公司（额尔古纳市） 追问

2020-04-14 11:47

这个19年汇算清缴怎么处理

郭老师 解答

2020-04-14 11:47

税前扣除就可以啦。

圣源祥保险公司（额尔古纳市） 追问

2020-04-14 11:48

这个摘要怎么写

郭老师 解答

2020-04-14 11:49

补计提12月份工资。

圣源祥保险公司（额尔古纳市） 追问

2020-04-14 11:51

就这一个分录调整就行对吧？

郭老师 解答

2020-04-14 11:52

是的
这一个分录计提的。
如果有其他的会给你写全了

圣源祥保险公司（额尔古纳市） 追问

2020-04-14 11:53

谢谢！

郭老师 解答

2020-04-14 11:56

不用客气的，