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庄老师

职称： 高级会计师,中级会计师,审计师

2020-04-14 10:36

你好，代开专票视不同情况分别填列在第2栏税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额、第1栏应征增值税不含税销售额（3%）或者第5栏税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额、第4栏应征增值税不含税销售额（5%）；小微免税销售额填列在第10栏小微企业免税销售额以及18栏小微企业免税额；代开专票预缴税额填列在第21栏本期预缴税额。

小乔mmmm 追问

2020-04-14 11:00

老师税务局代开的普通发票也是填在第二栏么？

庄老师 解答

2020-04-14 11:06

你好，你那个图太模糊了，看不清

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