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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-05-17 15:17

跟那些财务资料核对呢

Lily 追问

2016-05-17 15:18

哦  基本上就是15年12月份的利润表么

邹老师 解答

2016-05-17 15:14

你可以根据你的财务资料一项一项核对

邹老师 解答

2016-05-17 15:18

比如主营业务收入，主营业务成本，营业税金及附加，期间费用
工资，福利费，业务招待费等

邹老师 解答

2016-05-17 15:20

主要是这个
还有应付职工薪酬明细科目的发生情况
纳税调整项目调整是否准确等

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同学：您好，企业所得税汇算清缴，根据上一年的12月报表和12月余额表填制。
2022-03-30 16:11:38
您好，第一列填当年应付职工薪酬相关项目的贷方发生额，第二列填当年应付职工薪酬相关项目的借方发生额，第五列填截至汇算清缴日上年计提应付职工薪酬相关项目的累计支付金额。
2020-05-31 06:36:08
你税局网站没有么，我这边只有2017年的没有2018年的
2019-05-21 10:51:39
你去找后面那个附表对应填写那个主表会生成
2019-05-19 10:49:43
您好，如果，借：销售费用-样品，负数，借：应交税费-应交增值税-进项，汇算清缴时就不用填写了。 如果借：应交税费-应交增值税-进项，贷：以前年度损益调整的话，填写，A105000纳税调整项目明细表，29 　 （十六）其他
2018-05-18 14:26:02
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