网上定期定额纳税申报表应该怎么填？请老师给指导一下！

QQ老师 解答

2020-04-14 10:35

你们是个体工商户还是小规模纳税人？

内向的小土豆 追问

2020-04-14 10:37

小规模，这个应该是所得税吧，刚报完了增值税小规模纳税人申报，这个应该是所得税，定期定额的

QQ老师 解答

2020-04-14 10:50

你好，你的图片儿显示的是附加税申报表。

内向的小土豆 追问

2020-04-14 10:51

嗯，就是这个表，这个啥都不填直接申报行吗？还是应该填上数据？不知道该怎么填

QQ老师 解答

2020-04-14 10:52

你好，你们增值税是核定的吗？当期有增值税吗？

内向的小土豆 追问

2020-04-14 10:54

有开票，代开专票和自己开的普票，总共一万左右，

QQ老师 解答

2020-04-14 11:03

您好，根据专票金额计提你的附加税，专票是不享受30万内免增值税的

内向的小土豆 追问

2020-04-14 11:05

应税项(2)就填各个税的金额就行是吗

内向的小土豆 追问

2020-04-14 11:07

只要填上一个空，其他两个都跟着变成第一个空的数字

QQ老师 解答

2020-04-14 11:10

你好，按应补交的金额填写应纳税额就可以。

内向的小土豆 追问

2020-04-14 11:10

内向的小土豆 追问

2020-04-14 11:11

填上数字后其他地方有的就自己出数字了，其他的地方还用再填吗

QQ老师 解答

2020-04-14 11:11

你好，你们有减免吗？

内向的小土豆 追问

2020-04-14 11:17

我们代开专票扣税的时候就直接扣了

内向的小土豆 追问

2020-04-14 11:17

后面这些还用填吗

内向的小土豆 追问

2020-04-14 11:18

最后是不是就应该得0，不用补了，也不用退

QQ老师 解答

2020-04-14 11:21

你好，你扣除的填写在后面，有已交金额第10列