我们19年海关报关后没有做帐，现在专管员叫我们退税。本月我们补报海关增值税，请问报税的时候在哪里填相关补报数据？

曾经的宝贝 追问

2020-04-14 10:43

是制造行业

曾经的宝贝 追问

2020-04-14 10:43

我们只是销售出去

曾经的宝贝 追问

2020-04-14 10:43

有国内进项税额抵扣

郭老师 解答

2020-04-14 10:47

出口的吧
你有对应的进项吧

曾经的宝贝 追问

2020-04-14 10:50

对应的进项？

郭老师 解答

2020-04-14 10:54

你好
是的
原材料的

曾经的宝贝 追问

2020-04-14 10:59

国内进项，有的。我主要是想知道报税的时候怎么弄

郭老师 解答

2020-04-14 11:03

附表一，免抵退免税销售额里面填写。

曾经的宝贝 追问

2020-04-14 11:07

为什么不是未开具发票项目呢？这个是直接免税，意思就是不用我们后面专门去退税么？我看原来的会计处理，直接是填写未开具发票，所以想确认一下

郭老师 解答

2020-04-14 11:09

需要申报免税销售额
然后去申报出口退税的
出口退税单独的网站
没有开发票
在未开具发票一列申报