老师，一家企业 之前欠好多公司和个人的款，欠个人款的还了之后，人家也没有票开进来，然后就一直把个人挂在账上的往来上，这个怎么解决啊

Honeybee 追问

2020-04-14 13:49

这个是什么原理啊

maize老师 解答

2020-04-14 13:56

不是跨年吗，这个之前那个没有开发票原则账上也做费用和成本，你没有做就现在以前年度损益调整代替

Honeybee 追问

2020-04-14 14:00

哦哦，那要是今年的怎么办啊

maize老师 解答

2020-04-14 14:02

你做借以前年度损益调整 贷其他应收款/其他应付款，冲掉之前挂的，借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整  我写分录这个