老师，我是小规模纳税人季报，因为是疫情期间，我税率从3％调成1%了，我报增值税时，表是自动生成的，为啥税额会和我税控盘的税额有点误差，差0.26元，我就这么申报吗？

千雁 追问

2020-04-13 20:41

那我销售收入就和利润表不一样了

郭老师 解答

2020-04-13 20:44

那你现在税额不一致
两个总得有一个不一样的

千雁 追问

2020-04-13 20:47

如果填报得到的税额和税控盘的不一样，就按实际销售收入填，这样行不，税额差0.26，附稅也相应不一样了，这样行吗？

千雁 追问

2020-04-13 20:48

附表一填主表，它自动生成了

千雁 追问

2020-04-13 20:49

没遇过这种情况

千雁 追问

2020-04-13 20:50

我财务报表按实际软件出来的报表填，行吗

千雁 追问

2020-04-13 20:51

为什么会出现这样的情况，是系统的原因吗？

郭老师 解答

2020-04-13 20:51

四舍五入的差异可以忽略
销售额一致就可以
税款差异计营业外收支

千雁 追问

2020-04-13 20:53

那我资产负债表和利润表报的时候就按我实际的填，行吗，还有季报的企业所得税

千雁 追问

2020-04-13 20:55

报表的税额和税控盘的差0.26,怎样可以吗？

郭老师 解答

2020-04-13 20:57

是的
按你账上的填写的

千雁 追问

2020-04-13 21:53

我用去税务大厅让税管员调吗？老师，如果不影响，我就不调了，帐上调就可以了

郭老师 解答

2020-04-13 22:03

不用，这个不影响的