老师 申报企业所得税汇算清缴主表中的管理费用与管理费用明细账金额不一致是什么原因 每月都是自动结转损益结账

随遇而安 追问

2020-04-13 18:48

我是填写的期间费用表 数据自动显示到主表   是根据管理费用明细账来填写的，现找出原因是有几笔分录计入的是管理费用贷方  没有用借方负数表示 系统没有识别数据出来 导致管理费用明细账的金额与利润表不一致  现2019年已经结账了 税务都申报了  需要怎么去调账处理这个不一致呢

郭老师 解答

2020-04-13 18:49

你的利润表在贷方的没有取到数据吗？

郭老师 解答

2020-04-13 18:49

看下这个风险能忽略吧。

随遇而安 追问

2020-04-13 18:52

计入管理费用贷方的没有识别出来，导致2019年度管理费用明细账和利润表管理费用相差900多

郭老师 解答

2020-04-13 18:59

你的利润表按正确的来填写。