去年的本年利润没有结转，导致今年的本年利润有期初余额，现在要怎么办？可以调吗？

人士三 追问

2020-04-13 17:47

怎么做分录呢？余额是在借方，借利润分配 - 未分配利润，贷本年利润吗？金额是期初余额数？

maize老师 解答

2020-04-13 17:51

是的，借利润分配 - 未分配利润，贷本年利润  年初余额，取得这个最后年初数为0 或者是看去年期末金额结转为0

人士三 追问

2020-04-13 17:58

我做了之后，本年利润的期末贷方又出现了余额，期初余额没变为0

maize老师 解答

2020-04-13 18:02

那余额是今年的数据，你这个今年做账，那这个余额是今年的

人士三 追问

2020-04-13 18:08

那因为刚做的18年的利润结转，导致19年的期末贷方出现余额，是正常的吗？我刚又发现您说的贷方的本年利润 年初余额，我做的时候没有年初余额这个明细科目，我去增加的时候，系统提示我如果增加的话，本年利润的账都会转到这个明细上，我就没有增加

maize老师 解答

2020-04-13 18:11

你之前那个年初本年利润这个余额是那个方向？

maize老师 解答

2020-04-13 18:12

不是借方吗，那这个就结转到贷方，这个本年利润贷方是亏损的，

maize老师 解答

2020-04-13 18:12

你这个1-3月这个是盈利的？

maize老师 解答

2020-04-13 18:13

借利润分配 - 未分配利润，贷本年利润 这个做贷方是亏损，我指的这个

maize老师 解答

2020-04-13 18:14

导致19年的期末贷方出现余额 需要看这个19年是不是盈利的，

maize老师 解答

2020-04-13 18:15

借 本年利润 负数贷 利润分配 - 未分配利润 负数，要不就做这个，有金额是正常的19年要是盈利话，你结转是19年不是19年，结转18年那19年就还有数据，

人士三 追问

2020-04-13 18:18

期末余额借贷之前都是0，我做了本年利润期初的金额凭证后，贷方金额就变了，这是正确的吗？

人士三 追问

2020-04-13 18:27

19年是亏损的

maize老师 解答

2020-04-13 18:38

你不是结转这个4万2千多吗，这个最后看余额就可以，

maize老师 解答

2020-04-13 18:38

期末余额借贷之前都是0 那你之前结转了，你不需要结转了，

人士三 追问

2020-04-13 18:48

不好意思  老师再跟您确认下，您说的不需要结转，是指上面截图的“结转了18年之后贷方余额出现4万多”不需要结转了？还是说我结转19年的时候借贷都是0,那18年的期初余额不用管，不需要结转？

maize老师 解答

2020-04-13 18:53

期末余额借贷之前都是0 你这个期末为0 那证明结转了，不需要管了