科目余额表的应收是负数，财务报表生成到预收了，要怎么调平呢？

健壮的薯片 追问

2020-04-13 17:08

是的，按照科目余额表录期初，应收跟预收，都多了个数

宋生老师 解答

2020-04-13 17:10

你好！这个你要咨询下你的软件服务商因为这个是软件公式设置的问题。

健壮的薯片 追问

2020-04-13 17:10

科目余额表上面有个应收是在期末余额的贷方

宋生老师 解答

2020-04-13 17:13

您好！这个只能改软件的公式了。

健壮的薯片 追问

2020-04-13 17:14

改软件？能不能做一比分录调平呢

宋生老师 解答

2020-04-13 17:17

你好！你应收负数，直接计入到预收科目。应该就不会这样了。

健壮的薯片 追问

2020-04-13 17:22

在录期初的时候，直接填到预收，是这个意思吗

健壮的薯片 追问

2020-04-13 17:24

我做了分录，借预收贷应收，过账后两个都增加了相应的数据

宋生老师 解答

2020-04-13 17:24

你好！是的。就是这个意思。

健壮的薯片 追问

2020-04-13 17:26

数据不会提现在预收哪里吗？我这个公司成立以来只做了应收，没有预收的呢

宋生老师 解答

2020-04-13 17:29

你好！那你应收为什么会负数呢？
你如果是某个公司的金额是预收，那确认收入的时候，转到应收就好了。

健壮的薯片 追问

2020-04-13 17:31

会计说好像是冲多了，成了负数

宋生老师 解答

2020-04-13 17:32

你好！不管是什么原因，你期初是负数，就在期初计入预收比较好

健壮的薯片 追问

2020-04-13 17:35

才换了会计，她告诉我现在录的数据生成的报表跟上季度申报的不一样，就是那个预收

健壮的薯片 追问

2020-04-13 17:35

我就想知道，有没有方法能调成跟申报的报表一样呢

宋生老师 解答

2020-04-13 19:11

您好！我做了分录，借预收贷应收，过账后两个都增加了相应的数据，负数的还是没变？

健壮的薯片 追问

2020-04-14 10:36

是的，只增不减

宋生老师 解答

2020-04-14 10:37

你好！这个还是软件的问题，正常是要一增一减才对。

健壮的薯片 追问

2020-04-14 10:37

好的，谢谢。我建议看看

宋生老师 解答

2020-04-14 10:48

你好！你电话咨询下你的软件服务商看看