厂家给我们折扣，需要我们开红字信息，这样折扣我们怎么做账？

厂家给我们折扣，需要我们开红字信息，这样折扣我们怎么做账？

答： 冲掉你之前做借库存商品 负数 贷应付账款 负数，进项税额转出，

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

由于我们进货产品达到厂家的销售政策，厂家后期会给我们折扣折让现在厂家给我们的折扣折让金额，销售方开折扣折让的红字通知单给厂家，厂家（供货方）就给我们开折扣折让的负数发票。这样操作可以吗？我直接在开票系统里开折扣折让的红字通知单？

答： 是的，您可以这样处理