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暖暖老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2020-04-13 14:42

业务1的销项税是400*60%*13%=31.2

暖暖老师 解答

2020-04-13 14:42

业务2销项税10*（1+10%）*13%=1.43

暖暖老师 解答

2020-04-13 14:43

业务3销项税
（540+160）/1.13*13%=80.53

暖暖老师 解答

2020-04-13 14:43

业务4可以抵扣进项7.8

暖暖老师 解答

2020-04-13 14:43

业务5福利费进项不可以抵扣

暖暖老师 解答

2020-04-13 14:44

业务6可以抵扣进项3.9

暖暖老师 解答

2020-04-13 14:44

业务7可以抵扣进项2.6

暖暖老师 解答

2020-04-13 14:45

1本月销项税合计是
31.2+1.43+80.53=113.16

暖暖老师 解答

2020-04-13 14:45

2可以抵扣进项税额合计
7.8+3.9+2.6=14.3

暖暖老师 解答

2020-04-13 14:46

3本月应交增值税
113.16-14.3=98.86

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相关问题讨论
1借应收账款16950 贷主营业务收入15000 应交税费销项税1950
2021-07-11 08:55:03
过程如下图所示，您参考一下
2020-06-27 23:05:12
借，长期股权投资-成本2010 贷，银行存款2010 借，应收股利20 贷，长期股权投资-损益调整20 借，银行存款20 贷，应收股利20 借，长期股权投资-其他权益变动30 贷，资本公积30 借，长期股权投资-损益调整300➕100/6/12×10)×20% 贷，投资收益62.8 借，应收股利4 贷，长期股权投资-损益调整4 亏损600×20%=120 借，投资收益120 贷，长期股权投资-损益调整120 8权益法，减值不处理 借，银行存款1950 投资收益8.8 长期股权投资～损益调整81.2 贷，长期股权投资-成本2010 长期股权投资～其他权益变动30
2020-06-19 12:26:56
这也没说固定资产报废是正常还的非正常的
2020-06-02 15:46:16
业务1的销项税是400*60%*13%=31.2
2020-04-13 14:42:09
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