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送心意

bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-04-13 10:36

您好
请问工资计提了么

愤怒的大叔 追问

2020-04-13 10:36

没有

bamboo老师 解答

2020-04-13 10:37

那应发工资是718.7+4820.33=5539.03  对么

愤怒的大叔 追问

2020-04-13 10:38

是的，但是他的工资表上应发工资是10359.35

bamboo老师 解答

2020-04-13 10:39

那计提不好这样按10359.35
不然后您发放后还要冲销计提的

愤怒的大叔 追问

2020-04-13 10:40

那我该怎么做呢？

bamboo老师 解答

2020-04-13 10:42

按照减半后应发的工资计提 然后发放

愤怒的大叔 追问

2020-04-13 10:56

收到银行整存整取的80000及利息622.67，怎么做分录呀

bamboo老师 解答

2020-04-13 10:57

借：财务费用-利息收入  622.67
借：银行存款  622.67

愤怒的大叔 追问

2020-04-13 11:01

bamboo老师 解答

2020-04-13 11:02

分录前面给您写啦

愤怒的大叔 追问

2020-04-13 11:02

但是金额是80622.67，付款方和收款方的户名是一样的

bamboo老师 解答

2020-04-13 11:03

您整存整取当时怎么写的分录

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1、计提工资、社保和公积金时:借:各种费用一工资 一社保( 公司负担)公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬--工资 一社保(公司负担)一公积金(公司负担)2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬工资 贷:银行存款 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金 (个人负担)应交税费应交个人所得税3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬-社保(公司负担) 一公积金(公司负担)其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金 (个人负担)应交税费一应交个人所得税贷:银行存款
2019-01-13 20:50:51
借：管理费用贷：应付职工薪酬，借：应付职工薪酬--工资贷：其他应付款--社保，银行存款；借：其他应付款--社保，应付职工薪酬--社保贷：银行存款
2018-03-19 15:59:23
你好，计提工资 借 管理费用 贷 应付职工薪酬-工资 计提单位缴纳社保 借 管理费用 贷 应付职工薪酬-社保 计提个人缴纳社保 借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应收款-社保 发放工资 借 应付职工薪酬-工资 贷 银行存款 应交税费-应交个人所得税
2019-03-23 20:01:24
你好；   1、计提工资： 借：管理/销售费用等 贷：应付职工薪酬——工资 2、计提社保：（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3、次月发放工资时： 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保（个人部分） 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款 4、上交杜保： 借：应付职工薪酬——社保 其他应收款-个人社保 贷：库存现金/银行存款 5、上交个人所得税： 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款
2023-07-07 09:17:54
您好 计提 借：管理费用——社保费 贷：应付职工薪酬——社保费 发放工资 借：应付职工薪酬——社保费 贷：其他应收款——个人社保费 银行存款
2019-04-08 14:09:06
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